Iniciar o processo no SEI! [Licitação: Pregão Eletrônico – Registro de Preços].

Enviar o processo à CPac dos Campi com retorno programado. 

Obs.1: Manter Processo Aberto na DPGRA

• Relatório consolidado Geral do SICABS
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Página Inicial SEI

Criar Novo Processo

Inserir os relatórios dos setores,  o relatório Consolidado do SICABS e os quantitativos mínimos e máximos para aquisição.

Inserir o relatório do PAC, em execução, com a devida demanda a ser contratada. [FS-01]

• Relatório(s) do(s) setor(es)
• Relatório consolidado
• Tabela de quantitativo mínimo e máximo
• Relatório do PCA-PGC
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Incluir Relatórios do SICABS

Indicar e enviar, para os membros da equipe de planejamento da contratação, o Documento Ciência para assinatura, via bloco do assinatura.

Obs.2: quando do envio do bloco de assinatura, comunicar aos indicados. 

Obs.3: após assinatura, devolver o bloco de assinatura.

• Documento de Ciência do servidor(es) designado(s) [Licitação: Ciência Equipe Servidor IFSertãoPE]

Analisar Documentos e encaminhar a PROAD

Obs.4: Manter Processo Aberto na DPGRA.

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Emitir a Portaria da Equipe de Planejamento.

• Portaria da Equipe de Planejamento [Portaria IFSertãoPE]

Iniciar os Estudos Técnico Preliminar - ETP 

Após a definição da solução, encaminhar o processo para a pesquisa de preços

• Despacho de Encaminhamento com link da minuta do ETP [Despacho IFSertãoPE

Realizar pesquisa de Preços e mercado 

Obs.5: Contratações regidas pela Lei n.º 8.666/1993, deve-se utilizar a IN n.º 73/2020.

• Planilha de Formação dos preços + comprovações
• Planilha de Preço Máximo Aceitável
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

DPGRA

Concluir o Estudo Técnico Preliminar e publicar no Sistema ETP Digital 

• Estudo Técnico Preliminar Publicado no Sistema ETP Digital
• Certidão de elaboração e aprovação do ETP Digital [Licitação: Certidão de Elaboração ETP IFSertãoPE]

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

CCFP

Consolidar a Pesquisa de Preços

• Certidão de Formação de Preços [Licitação: Certidão Forma Preços IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Elaborar o Termo de Referência, conforme modelo da AGU.

Obs.6: O TR deverá ser encaminhado para assinatura de aprovação pela Reitora, assim, deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade Reitoria

• Termo de Referência [Licitação: Aquisição Termo Referência IFSertãoPE]

Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018)

• Certidão de Adoção da Minuta [Licitação: Certificação TR ETRLIC IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Analisar o Termo de Referência para fins de aprovação, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura. 

• Termo de Referência Aprovado.

Realizar análise da viabilidade administrativa institucional. Sendo viável a contratação, definir a modalidade, o critério de julgamento/tipo da licitação, se será usado o valor estimado ou máximo aceitável, se será adotado o orçamento sigiloso, e se o modo de disputa é “aberto” ou “aberto e fechado”. Não sendo viável [FS-02].

• Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa [Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE]

CCFP

Minutar e solicitar a autorização para instauração de processo licitatório, com a indicação do pregoeiro e da equipe de apoio.

Obs.7: A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para Reitoria.

• Portaria de Pregoeiro e Equipe de Apoio.
• Portaria Ministerial nº 243/2020
• Portaria Interna 237/2020/Reitoria
• Termo de Autorização [Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE]

Autorizar a instauração do procedimento licitatório, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura.

• Autorização para instauração de processo licitatório

Realizar a Inclusão e divulgação da IRP. 

Caso a IRP não seja divulgada [FS-04] ou não haja manifestação de interesse [FS-05].

• Documento Comprovante do lançamento  da IRP

15

CDEC

Em caso de manifestação de interesse, solicitar documentos necessários para análise e aprovação da manifestação. Em caso de reprovação de alguma manifestação [FS-06].

Ajustar o Termo de Referência, colher assinaturas e nova aprovação. 

Obs.8: Havendo necessidade de ajustes, pode-se utilizar a cópia do modelo anterior:  “Incluir Documento” > No campo “Texto Inicial” > marcar a opção “Documento Modelo” > no campo de texto, digite o Nº SEI! da última versão do TR.

Obs.9: Situação aplicável quando houver pedidos aceito de participação na IRP

• Termo de Referência, versão ajustada

Elaborar a minuta do Edital e demais anexos (conforme modelo da AGU).

Obs.10: A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade Reitoria

• Edital do certame [Licitação: Aquisição Edital IFSertãoPE]
• Minuta: incluir na minuta do Edital [Licitação: Aquisição Ata Registro Preços IFSertãoP]; [Licitação: Aquisição Contrato IFSertãoPE];  e demais minutas que precisar.

Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018). 

• Certidão de Adoção da Minuta de Edital da AGU [Licitação: Certificação Edital ETRLIC IFSertãoPE]

Analisar a minuta do Edital do certame licitatório, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura

• Edital assinado

Preencher o respectivo Checklist  da AGU

• CheckList AGU [Licitação: Aquisição CheckList AGU IFSertãoPE]

21

Solicitar o encaminhamento para análise jurídica

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Verificar e encaminhar para análise jurídica da Procuradoria

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Realizar a Análise Jurídica

• Parecer/Nota/Cota

Analisar e encaminhar para Atendimento do setores responsáveis.

Obs.11: O setor de destino vai depender do(s) item(ns) a ser atendido

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Atender às recomendações do Parecer da Procuradoria. Caso seja Nota/Cota, [FS-06]

Obs.12: O setor de destino vai depender do item a ser atendido

• Termo de Atendimento
• [Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Verificar o Atendimento ao Parecer/Nota/Cota

Obs.13: Caso tenha pendências de atendimento retornar ao passo anterior

Realizar a divulgação do certame no Comprasnet e na página de licitações do IFSertãoPE, anexando os documentos necessários.

• Relação dos itens
• Extrato de Publicação (D.O.U)
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

28

Verificar o processo e Preencher a lista de verificação elaborada em conformidade com a lista constante do Anexo I da ON 02/2016 – MPOG. Caso identificado pendência, solicitar a correção [FS-07]

Lista de verificação Anexo I – ON 02/2016/MPOG  [Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO I IFSertãoPE]

Realizar o Certame:

- Fase de lances 

- Negociação de preços

- Análise das propostas

- Análise dos doc. de habilitação

- Aceite da proposta 

- Encerramento do certame

- Havendo apresentação de recurso [FS-09]

• Proposta final
• Documentos de  Habilitação
• Ata do Pregão
• Resultado por fornecedor

Adjudicar o Certame

• Termo de Adjudicação

Elaborar o relatório do certame, destinado ao ordenador de despesa (com cópia aos interessados), sugerindo a homologação.

• Relatório do Certame [Licitação: Relatório do Certame IFSertãoPE]
• Comunicado de conclusão do certame
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Elaborar o Check-list Anexo II da ON 02/2016 – MPOG

• Lista de verificação Anexo II – ON 02/2016 – MPOG [Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO II IFSertãoP]
  
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

- Homologar o Certame

- Convocar os licitantes para Cadastro de Reserva (quando for o caso) e 

• Ata de Cadastro de Reserva (se houver) 
• Termo de Homologação
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Elaborar as atas (conforme modelo do edital), convocar os fornecedores para assinatura;

Publicizar  no D.O.U; Registrar no HOD/SERPRO/ SIASGnet; e

Disponibilizar as Atas no site e dar ciência à comunidade interna sobre a disponibilidade do serviço para contratação.

• Ata(s) de Registro de Preços assinada(s);
• Extrato de Publicação
• E-mail de comunicação interna informando da disponibilidade

Caso a demanda não esteja prevista no PGC, fazer a devida inclusão no PAC correspondente, mediante justificativa, devidamente aprovada pela Autoridade Competente. [Etapa 2]

• Relatório com status de “Incluído no PAC”

Não havendo a viabilidade, a Proad justifica e solicita os devidos ajustes ou arquivamento. Para os casos de ajustes [FS-03]

• Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa [Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Realizar os devidos ajustes solicitados por meio da análise de viabilidade administrativa. [Etapa 11]

• Documentos dos ajustes
• Despacho informando os atendimentos [Despacho IFSertãoPE]

Fazer constar no processo a devida justificativa da não divulgação ou comprovação de que não houve manifestação [Etapa 17].

• Justificativa da não divulgação da IRP

[FS-05]

Fazer constar a manifestação reprovada nos autos do processo [Etapa 17].

• Manifestação de reprovação

Atender às solicitações e reencaminhar para a análise da Procuradoria [Etapa 22] ou arquivar o processo. 

• Termo de atendimento ou Termo de arquivamento.

• Documentos diversos

Suspender o certame licitatório até o pleno atendimento [FS-07].

-

Realizar o julgamento de recurso administrativo, sendo procedente, esse exercerá o juízo da retratação, seguindo posteriormente para [Etapa 30]. 

Não sendo procedente, enviar para análise recursal e adjudicação por parte da Autoridade Máxima [FS-10].

• Decisão

[FS-10]

PROAD

DLIC

Analisar e decidir sobre o recurso administrativo. Sendo procedente, deve-se devolver ao pregoeiro para conhecimento [Etapa 29]. 

Não sendo procedente, deve-se realizar a adjudicação de objeto ao licitante vencedor [Etapa 31]. 

• Decisão
• Adjudicação

Iniciar o processo no SEI! [Licitação: Pregão Eletrônico – Registro de Preços].

Enviar o processo à CPac dos Campi com retorno programado. 

Obs.1: Manter Processo Aberto na DPGRA.

• Termo de Abertura 
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Página Inicial SEI

Criar Novo Processo

Formalizar a demanda e Inserir no SEI.

Inserir o relatório do PAC, em execução, com a devida demanda a ser contratada. [FS-01]

•  Documento de Formalização da Demanda(DFD) Digital (Documento Externo)
• Relatório do PCA-PGC (Documento Externo)
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Indicar e enviar, para os membros da equipe de planejamento da contratação, o Documento Ciência para assinatura, via bloco do assinatura.

Obs.2: quando do envio do bloco de assinatura, comunicar aos indicados. 

Obs.3: após assinatura, devolver o bloco de assinatura.

• Documento de Ciência do servidor(es) designado(s) [Licitação: Ciência Equipe Servidor IFSertãoPE]

• Bloco de assinatura para ciência dos servidores designados.

Analisar Documentos e encaminhar a PROAD.

Obs.4: Manter Processo Aberto na DPGRA.

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Emitir a Portaria da Equipe de Planejamento.

• Portaria da Equipe de Planejamento [Portaria IFSertãoPE]

Iniciar os Estudos Técnicos Preliminar – ETP e a elaboração do Mapa de Riscos.

Após a definição da solução, encaminhar o processo para a pesquisa de preços.

• Despacho de Encaminhamento com link da minuta do ETP [Despacho IFSertãoPE]

Realizar pesquisa de Preços e mercado. 

Obs.5: utilizar a IN SEGES n.º 73/2020.

• Planilha de Formação dos preços + comprovações (Documento Externo)
• Planilha de Preço Máximo Aceitável(Documento Externo)
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Equipe de Planejamento da Contratação

DPGRA

Concluir o Estudo Técnico Preliminar e publicar no Sistema ETP Digital.

Concluir o Mapa de Riscos e publicar através do Sistema de Gestão de Riscos no SIASG.

• Estudo Técnico Preliminar Publicado no Sistema ETP Digital (Documento Externo)
• Certidão de elaboração e aprovação do ETP Digital [Licitação: Certidão de Elaboração ETP IFSertãoPE]
• Mapa de Riscos publicado no Sistema de Gestão de Riscos (Documento Externo)
• Certidão de elaboração e aprovação do Mapa de Riscos (Documento Externo).
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

DPGRA

-

Elaborar o Check-list parcial da SEGES/ME e AGU.

Obs.6: Informar documentos relacionados ao planejamento da contratação até esta etapa.

• Check-list parcial da SEGES/ME e AGU [Licitação: Serviços CheckList Fase Prep. IFSertãoPE]

10

CCFP

-

Consolidar a Pesquisa de Preços.

• Certidão de Formação de Preços [Licitação: Certidão Forma Preços IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Elaborar o Termo de Referência, conforme modelo da AGU.

Obs.7: O TR deverá ser encaminhado para assinatura de aprovação pelo(a) Reitor(a), assim, deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade IFSertãoPE

• Termo de Referência [Licitação: Serviço Cont SDE Termo Referência IFSert]

• Bloco de assinatura para aprovação do(a) Reitor(a)

12

Solicitante Técnico

CCFP

Atualizar o Mapa de Riscos da contratação

• Mapa de Riscos publicado e atualizado no Sistema de Gestão de Riscos (Documento Externo)
• Certidão de atualização e aprovação do Mapa de Riscos (Documento Externo)

Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018)

• Certidão de Adoção da Minuta [Licitação: Certificação TR ETRLIC IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Analisar o Termo de Referência para fins de aprovação, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura. 

• Termo de Referência Aprovado.

Realizar análise da viabilidade administrativa institucional. Sendo viável a contratação, definir a modalidade, o critério de
julgamento; valor estimado ou máximo aceitável; orçamento sigiloso ou público e modo de disputa. Não sendo viável [FS-02].

• Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa [Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE]

CCFP

Minutar e solicitar a autorização para instauração de processo licitatório, com a indicação do pregoeiro e da equipe de apoio.

Obs.8: A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para Reitoria.

• Portaria de Pregoeiro e Equipe de Apoio (Documento Externo)
• Portaria Ministerial nº 243/2020 (Documento Externo)
• Portaria Interna 237/2020/Reitoria (Documento Externo)
• Termo de Autorização [Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE]

Autorizar a instauração do procedimento licitatório.

• Autorização para instauração de processo licitatório[Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE]
• Assinatura e devolução do bloco de assinatura.

Realizar a Inclusão e divulgação da IRP. 

Caso a IRP não seja divulgada [FS-04] ou não haja manifestação de interesse [FS-05].

• Resumo de inclusão da IRP (Documento Externo)

19

CDEC

Em caso de manifestação de interesse, solicitar documentos necessários para análise e aprovação da manifestação. Em caso de reprovação de alguma manifestação [FS-06].

Ajustar o Termo de Referência, colher assinaturas e nova aprovação. 

Obs.9: Havendo necessidade de ajustes, pode-se utilizar a cópia do modelo anterior:  “Incluir Documento” > No campo “Texto Inicial” > marcar a opção “Documento Modelo” > no campo de texto, digite o Nº SEI! da última versão do TR.

Obs.10: Situação aplicável quando houver pedidos aceitos de participação na IRP.

• Termo de Referência, versão ajustada

Elaborar a minuta do Edital e demais anexos (conforme modelo da AGU).

Obs.11: A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade IFSertãoPE

• Edital do certame [Licitação: Serviço Cont SDE Edital IFSertãoPE]
• Minuta de Ata [Licitação: Serviço Cont SDE Ata Registro Preço IFSert]
• Minuta de Contrato: [Licitação: Serviço Cont SDE Contrato IFSertãoPE]
• Demais minutas que precisar (Documento Externo)
• Bloco de assinatura para o(a) Reitor(a)

Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018). 

• Certidão de Adoção da Minuta de Edital da AGU [Licitação: Certificação Edital ETRLIC IFSertãoPE]

Analisar a minuta do Edital do certame licitatório, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura

• Edital assinado

Preencher o respectivo Checklist  da AGU

• Lista de Verificação AGU [Licitação: Serviços Geral CheckList AGU IFSertãoPE]

25

Solicitar o encaminhamento para análise jurídica

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Verificar e encaminhar para análise jurídica da Procuradoria

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Realizar a Análise Jurídica

• Parecer/Nota/Cota (Documento Externo)

Analisar e encaminhar para Atendimento do setores responsáveis.

Obs.12: O setor de destino vai depender do(s) item(ns) a ser atendido.

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Atender às recomendações do Parecer da Procuradoria. Caso seja Nota/Cota, [FS-06]

Obs.13: O setor de destino vai depender do item a ser atendido

• Termo de Atendimento
• [Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Verificar o Atendimento ao Parecer/Nota/Cota

Obs.14: Caso tenha pendências de atendimento retornar ao passo anterior

Realizar a divulgação do certame no Comprasnet e na página de licitações do IFSertãoPE, anexando os documentos necessários.

• Relação dos itens (Documento Externo)
• Extrato de Publicação (D.O.U) (Documento Externo)
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

32

Verificar o processo e Preencher a lista de verificação elaborada em conformidade com a lista constante do Anexo I da ON 02/2016 – MPOG. Caso identificado pendência, solicitar a correção [FS-07]

• Lista de verificação Anexo I – ON 02/2016/MPOG  [Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO I IFSertãoPE]

Realizar o Certame:

- Fase de lances 

- Negociação de preços

- Análise das propostas

- Análise dos doc. de habilitação

- Aceite da proposta 

- Encerramento do certame

- Havendo apresentação de recurso [FS-09]

• Proposta final (Documento Externo)
• Documentos de  Habilitação (Documento Externo)
• Ata do Pregão (Documento Externo)
• Resultado por fornecedor (Documento Externo)

Adjudicar o Certame

• Termo de Adjudicação (Documento Externo)

Elaborar o relatório do certame, destinado ao ordenador de despesa (com cópia aos interessados), sugerindo a homologação.

• Relatório do Certame [Licitação: Relatório do Certame IFSertãoPE]
• Comunicado de conclusão do certame
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Convocar os licitantes para Cadastro de Reserva (quando for o caso) e Homologar o Certame.

• Ata de Cadastro de Reserva (se houver) (Documento Externo)
• Termo de Homologação (Documento Externo)
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Elaborar o Check-list Anexo II da ON 02/2016 – MPOG

• Lista de verificação Anexo II – ON 02/2016 – MPOG [Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO II IFSertãoP]
  
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Elaborar as atas (conforme modelo do edital):

a)Convocar os fornecedores para assinatura;

b)Publicizar  no D.O.U;

c)Registrar no HOD/SERPRO/ SIASGnet; e

d)Disponibilizar as Atas no site e dar ciência à comunidade interna sobre a disponibilidade do serviço para contratação.

• Ata(s) de Registro de Preços assinada(s)(Documento Externo)
• Extrato de Publicação (Documento Externo)
• E-mail de comunicação interna informando da disponibilidade

Caso a demanda não esteja prevista no PGC, fazer a devida inclusão no PAC correspondente, mediante justificativa, devidamente aprovada pela Autoridade Competente. [Etapa 2]

• Relatório com status de “Incluído no PAC”

Não havendo a viabilidade, a PROAD justifica e solicita os devidos ajustes ou arquivamento. Para os casos de ajustes [FS-03]

• Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa [Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Realizar os devidos ajustes solicitados por meio da análise de viabilidade administrativa. [Etapa 15]

• Documentos dos ajustes
• Despacho informando os atendimentos [Despacho IFSertãoPE]

Fazer constar no processo a devida justificativa da não divulgação ou comprovação de que não houve manifestação [Etapa 18].

• Justificativa da não divulgação da IRP (Documento Externo)

[FS-05]

Fazer constar a manifestação reprovada nos autos do processo [Etapa 18].

• Manifestação de reprovação [Despacho Decisório IFSertãoPE]

Atender às solicitações e reencaminhar para a análise da Procuradoria [Etapa 29] ou arquivar o processo. 

• Termo de atendimento [Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE] ou Termo de arquivamento.

• Documentos diversos

Suspender o certame licitatório até o pleno atendimento [FS-07].

-

Realizar o julgamento de recurso administrativo, sendo procedente, esse exercerá o juízo da retratação, seguindo posteriormente para [Etapa 33]. 

Não sendo procedente, enviar para análise recursal e adjudicação por parte da Autoridade Máxima [FS-10].

• Decisão [Despacho Decisório IFSertãoPE]

[FS-10]

PROAD

DLIC

Analisar e decidir sobre o recurso administrativo. Sendo procedente, deve-se devolver ao pregoeiro para conhecimento [Etapa 33]. 

Não sendo procedente, deve-se realizar a adjudicação de objeto ao licitante vencedor [Etapa 34]. 

• Decisão [Despacho Decisório IFSertãoPE]
• Adjudicação

Iniciar o processo no SEI! [Licitação: Pregão Eletrônico – Registro de Preços].

Enviar o processo à CPac dos Campi com retorno programado. 

Obs.1: Manter Processo Aberto na DPGRA.

• Termo de Abertura 
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Página Inicial SEI

Criar Novo Processo

Formalizar a demanda e Inserir no SEI.

Inserir o relatório do PAC, em execução, com a devida demanda a ser contratada. [FS-01]

•  Documento de Formalização da Demanda(DFD) Digital (Documento Externo)
• Relatório do PCA-PGC (Documento Externo)
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Indicar e enviar, para os membros da equipe de planejamento da contratação, o Documento Ciência para assinatura, via bloco do assinatura.

Obs.2: quando do envio do bloco de assinatura, comunicar aos indicados. 

Obs.3: após assinatura, devolver o bloco de assinatura.

• Documento de Ciência do servidor(es) designado(s) [Licitação: Ciência Equipe Servidor IFSertãoPE]

• Bloco de assinatura para ciência dos servidores designados.

Analisar Documentos e encaminhar a PROAD.

Obs.4: Manter Processo Aberto na DPGRA.

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Emitir a Portaria da Equipe de Planejamento.

Obs.5: Devolver processo para o DPGRA.

• Portaria da Equipe de Planejamento [Portaria IFSertãoPE]

Iniciar os Estudos Técnicos Preliminar – ETP e a elaboração do Mapa de Riscos.

Após a definição da solução, encaminhar o processo para a pesquisa de preços.

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Realizar pesquisa de Preços e mercado. 

Obs.6: utilizar a IN SEGES n.º 73/2020.

• Planilha de Formação dos preços + comprovações (Documento Externo)
• Planilha de Preço Máximo Aceitável (Documento Externo)
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Equipe de Planejamento da Contratação

DPGRA

Concluir o Estudo Técnico Preliminar e publicar no Sistema ETP Digital.

Concluir o Mapa de Riscos e publicar através do Sistema de Gestão de Riscos no SIASG.

• Estudo Técnico Preliminar Publicado no Sistema ETP Digital (Documento Externo)
• Certidão de elaboração e aprovação do ETP Digital [Licitação: Certidão de Elaboração ETP IFSertãoPE]
• Mapa de Riscos publicado no Sistema de Gestão de Riscos (Documento Externo)
• Certidão de elaboração e aprovação do Mapa de Riscos (Documento Externo).
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

DPGRA

-

Elaborar o Check-list parcial da SEGES/ME e AGU.

Obs.7: Informar documentos relacionados ao planejamento da contratação até esta etapa.

• Check-list parcial da SEGES/ME e AGU [Licitação: Serviços CheckList Fase Prep. IFSertãoPE]

10

CCFP

-

Consolidar a Pesquisa de Preços.

• Certidão de Formação de Preços [Licitação: Certidão Forma Preços IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Elaborar o Termo de Referência, conforme modelo da AGU.

Obs.8: O TR deverá ser encaminhado para assinatura de aprovação pelo(a) Reitor(a), assim, deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade IFSertãoPE

• Termo de Referência [Licitação Serviço NCont Termo Referência IFSertãoP]

• Bloco de assinatura para aprovação do(a) Reitor(a)

12

Solicitante Técnico

CCFP

Atualizar o Mapa de Riscos da contratação

• Mapa de Riscos publicado e atualizado no Sistema de Gestão de Riscos (Documento Externo)
• Certidão de atualização e aprovação do Mapa de Riscos (Documento Externo)

Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018)

• Certidão de Adoção da Minuta [Licitação: Certificação TR ETRLIC IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Analisar o Termo de Referência para fins de aprovação, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura. 

• Termo de Referência Aprovado.

Realizar análise da viabilidade administrativa institucional. Sendo viável a contratação, definir a modalidade, o critério de julgamento/tipo da licitação, se será usado o valor estimado ou máximo aceitável, se será adotado o orçamento sigiloso, e se o modo de disputa é “aberto” ou “aberto e fechado”.  [FS-02].

• Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa [Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE]

CCFP

Minutar e solicitar a autorização para instauração de processo licitatório com a indicação do agente pregoeiro e da equipe de apoio.

Obs.9: A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para Reitoria.

• Portaria de Pregoeiro e Equipe de Apoio (Documento Externo)
• Portaria Ministerial nº 243/2020 (Documento Externo)
• Portaria Interna 237/2020/Reitoria (Documento Externo)
• Termo de Autorização [Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE]

Autorizar a instauração do procedimento licitatório.

• Autorização para instauração de processo licitatório [Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE]
• Assinatura e devolução do bloco de assinatura.

Realizar a Inclusão e divulgação da IRP. 

Caso a IRP não seja divulgada [FS-04] ou não haja manifestação de interesse [FS-05].

• Resumo de inclusão da IRP (Documento Externo)

19

CDEC

Em caso de manifestação de interesse, solicitar documentos necessários para análise e aprovação da manifestação. Em caso de reprovação de alguma manifestação [FS-06].

Ajustar o Termo de Referência, colher assinaturas e nova aprovação. 

Obs.10: Havendo necessidade de ajustes, pode-se utilizar a cópia do modelo anterior:  “Incluir Documento” > No campo “Texto Inicial” > marcar a opção “Documento Modelo” > no campo de texto, digite o Nº SEI! da última versão do TR.

Obs.11: Situação aplicável quando houver pedidos aceitos de participação na IRP.

• Termo de Referência, versão ajustada

Elaborar a minuta do Edital e demais anexos (conforme modelo da AGU).

Obs.12: A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade IFSertãoPE

• Edital do certame [Licitação: Serviço NCont Edital IFSertãoPE]
• Minuta de Ata: [Licitação: Serviço NCont Ata Registro Preço IFSert]
• Minuta de Contrato: [Licitação: Serviço NCont Contrato IFSertãoPE]
• Demais minutas que precisar (Documento Externo)
• Bloco de assinatura para o(a) Reitor(a)

Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018). 

• Certidão de Adoção da Minuta de Edital da AGU [Licitação: Certificação Edital ETRLIC IFSertãoPE]

Analisar a minuta do Edital do certame licitatório, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura

• Edital assinado

Preencher o respectivo Checklist  da AGU

• Lista de Verificação AGU [Licitação: Serviços Geral CheckList AGU IFSertãoPE]

25

Solicitar o encaminhamento para análise jurídica

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Verificar e encaminhar para análise jurídica da Procuradoria

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Realizar a Análise Jurídica

• Parecer/Nota/Cota (Documento Externo)

Analisar e encaminhar para Atendimento do setores responsáveis.

Obs.13: O setor de destino vai depender do(s) item(ns) a ser atendido.

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Atender às recomendações do Parecer da Procuradoria. Caso seja Nota/Cota, [FS-06]

Obs.14: O setor de destino vai depender do item a ser atendido

• Termo de Atendimento
• [Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Verificar o Atendimento ao Parecer/Nota/Cota

Realizar a divulgação do certame no Comprasnet e na página de licitações do IFSertãoPE, anexando os documentos necessários.

• Relação dos itens (Documento Externo)
• Extrato de Publicação (D.O.U) (Documento Externo)
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

32

Verificar o processo e Preencher a lista de verificação elaborada em conformidade com a lista constante do Anexo I da ON 02/2016 – MPOG. Caso identificado pendência, solicitar a correção [FS-07]

• Lista de verificação Anexo I – ON 02/2016/MPOG  [Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO I IFSertãoPE]

Realizar o Certame:

- Fase de lances 

- Negociação de preços

- Análise das propostas

- Análise dos doc. de habilitação

- Aceite da proposta 

- Encerramento do certame

- Havendo apresentação de recurso [FS-09]

• Proposta final (Documento Externo)
• Documentos de  Habilitação (Documento Externo)
• Ata do Pregão (Documento Externo)
• Resultado por fornecedor (Documento Externo)

Adjudicar o Certame

• Termo de Adjudicação (Documento Externo)

Elaborar o relatório do certame, destinado ao ordenador de despesa (com cópia aos interessados), sugerindo a homologação.

• Relatório do Certame [Licitação: Relatório do Certame IFSertãoPE]
• Comunicado de conclusão do certame
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Convocar os licitantes para Cadastro de Reserva (quando for o caso) e Homologar o Certame.

• Ata de Cadastro de Reserva (se houver) (Documento Externo)
• Termo de Homologação (Documento Externo)
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Elaborar o Check-list Anexo II da ON 02/2016 – MPOG

• Lista de verificação Anexo II – ON 02/2016 – MPOG [Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO II IFSertãoP]
  
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Elaborar as atas (conforme modelo do edital):

a)Convocar os fornecedores para assinatura;

b)Publicizar  no D.O.U;

c)Registrar no HOD/SERPRO/ SIASGnet; e

d)Disponibilizar as Atas no site e dar ciência à comunidade interna sobre a disponibilidade do serviço para contratação.

• Ata(s) de Registro de Preços assinada(s)(Documento Externo)
• Extrato de Publicação (Documento Externo)
• E-mail de comunicação interna informando da disponibilidade

Caso a demanda não esteja prevista no PGC, fazer a devida inclusão no PAC correspondente, mediante justificativa, devidamente aprovada pela Autoridade Competente. [Etapa 2]

• Relatório com status de “Incluído no PAC”

Não havendo a viabilidade, a PROAD justifica e solicita os devidos ajustes ou arquivamento. Para os casos de ajustes [FS-03]

• Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa [Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Realizar os devidos ajustes solicitados por meio da análise de viabilidade administrativa. [Etapa 15]

• Documentos dos ajustes
• Despacho informando os atendimentos [Despacho IFSertãoPE]

Fazer constar no processo a devida justificativa da não divulgação ou comprovação de que não houve manifestação [Etapa 18].

• Justificativa da não divulgação da IRP (Documento Externo)

[FS-05]

Fazer constar a manifestação reprovada nos autos do processo [Etapa 18].

• Manifestação de reprovação [Despacho Decisório IFSertãoPE]

Atender às solicitações e reencaminhar para a análise da Procuradoria [Etapa 29] ou arquivar o processo. 

• Termo de atendimento [Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE] ou Termo de arquivamento.

• Documentos diversos

Suspender o certame licitatório até o pleno atendimento [FS-07].

-

Realizar o julgamento de recurso administrativo, sendo procedente, esse exercerá o juízo da retratação, seguindo posteriormente para [Etapa 33]. 

Não sendo procedente, enviar para análise recursal e adjudicação por parte da Autoridade Máxima [FS-10].

• Decisão [Despacho Decisório IFSertãoPE]

[FS-10]

PROAD

DLIC

Analisar e decidir sobre o recurso administrativo. Sendo procedente, deve-se devolver ao pregoeiro para conhecimento [Etapa 33]. 

Não sendo procedente, deve-se realizar a adjudicação de objeto ao licitante vencedor [Etapa 34]. 

• Decisão [Despacho Decisório IFSertãoPE]
• Adjudicação

Iniciar o processo no SEI! [Licitação: Pregão Eletrônico – Registro de Preços].

Enviar o processo ao DAP dos Campi com retorno programado. 

Obs.1: Manter o processo aberto no DPGRA.

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Página Inicial SEI

Criar Novo Processo

Formalizar a demanda e Inserir no SEI.

Inserir o relatório do PAC, em execução, com a devida demanda a ser contratada. [FS-01]

• Documento de Formalização da Demanda(DFD) Digital [Licitação_DFD_Formalização_Demanda_IFSertãoPE];
• Relatório do PCA-PGC (Documento Externo)

Indicar e enviar, para os membros da equipe de planejamento da contratação, o Documento Ciência para assinatura, via bloco do assinatura.

Obs.2: quando do envio do bloco de assinatura, comunicar aos indicados. 

Obs.3: após assinatura, devolver o bloco de assinatura.

• Documento de Ciência do servidor(es) designado(s) [Licitação: Ciência Equipe Servidor IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Analisar Documentos e encaminhar à PROAD [FS-02].

Obs.4: Manter processo aberto no DPGRA.

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Emitir a Portaria da Equipe de Planejamento.

Devolver processo ao DPGRA.

• Portaria da Equipe de Planejamento [Portaria IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

- Iniciar a elaboração do Mapa de Riscos;
– Iniciar os Estudos Técnicos Preliminar – ETP;
– Após a definição da solução, encaminhar o processo para a pesquisa de preços.

• Despacho de Encaminhamento com link da minuta do ETP [Despacho IFSertãoPE]

Realizar pesquisa de Preços e mercado dos insumos necessários à prestação do serviço.

Obs.5: utilizar a IN SEGES n.º 73/2020.

Despachar para o setor de contabilidade providenciar a confecção da planilha de custos, quando couber.

• Planilha de Formação dos preços + comprovações (Documento Externo);
• Planilha de Preço Máximo Aceitável (Documento Externo);
• Certidão de Formação de Preços [Licitação: Certidão Forma Preços IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Elaborar a planilha de custo base

•  Planilha(s) de custo base para todos os postos e de acordo com a Unidade de prestação de serviço (Documento Externo);
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE].

Equipe de Planejamento da Contratação

DPGRA

- Concluir o Estudo Técnico Preliminar e publicar no Sistema ETP Digital Preliminar – ETP

- Concluir o Mapa de Riscos e publicar através do Sistema de Gestão de Riscos no SIASG.

• Estudo Técnico Preliminar Publicado no Sistema ETP Digital (Documento Externo);
• Mapa de Riscos publicado no Sistema de Gestão de Riscos (Documento Externo);
• Certidão de elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar e do Mapa de Riscos [Licitação: Certidão de Elaboração ETP IFSertãoPE];
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

DPGRA

-

Elaborar o Check-list parcial da SEGES/ME e AGU.

Obs.6: Informar documentos relacionados ao planejamento da contratação até esta etapa.

• Check-list parcial da SEGES/ME e AGU [Licitação: Serviços Comuns CheckList AGU IFSertãoPE]

Elaborar o Termo de Referência, conforme modelo da AGU.

Obs.7: O TR deverá ser encaminhado para assinatura de aprovação pelo(a) Reitor(a), assim, deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade IFSertãoPE

• Termo de Referência [Licitação: Serviço Cont CDE Termo Referência IFSert]

12

Interessado

CCFP

Atualizar o Mapa de Riscos da contratação

• Mapa de Riscos publicado e atualizado no Sistema de Gestão de Riscos (Documento Externo  Assinado)

Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018)

• Certidão de Adoção da Minuta [Licitação: Certificação TR ETRLIC IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Analisar o Termo de Referência para fins de aprovação, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura. 

• Termo de Referência Aprovado.

Realizar análise da viabilidade administrativa institucional. Sendo viável a contratação, definir a modalidade, o critério de
julgamento; valor estimado ou máximo aceitável; orçamento sigiloso ou público e modo de disputa. Não sendo viável [FS-03].

• Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa [Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE]

CCFP

Minutar e solicitar a autorização para instauração de processo licitatório, com a indicação do pregoeiro e da equipe de apoio.

Obs.8: A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para Reitoria.

• Portaria de Pregoeiro e Equipe de Apoio (Documento Externo)
• Portaria Ministerial nº 243/2020 (Documento Externo)
• Portaria Interna 237/2020/Reitoria (Documento Externo)
• Termo de Autorização [Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE]

Autorizar a instauração do procedimento licitatório.

• Autorização para instauração de processo licitatório assinada 

Realizar a Inclusão e divulgação da IRP. 

Caso a IRP não seja divulgada ou não haja manifestação de interesse [FS-05]

• Resumo de inclusão da IRP (Documento Externo)

19

CDEC

Em caso de manifestação de interesse, solicitar documentos necessários para análise e aprovação da manifestação. Em caso de reprovação de alguma manifestação [FS-06].

Ajustar o Termo de Referência, colher assinaturas e nova aprovação. 

Obs.9: Havendo necessidade de ajustes, pode-se utilizar a cópia do modelo anterior:  “Incluir Documento” > No campo “Texto Inicial” > marcar a opção “Documento Modelo” > no campo de texto, digite o Nº SEI! da última versão do TR.

Obs.10: Situação aplicável quando houver pedidos aceitos de participação na IRP.

• Termo de Referência, versão ajustada

Elaborar a minuta do Edital e demais anexos (conforme modelo da SEGES/ME e AGU).

Obs.11: A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade IFSertãoPE

• Minuta de Edital do certame [Licitação: Serviço Cont CDE Edital IFSertãoPE]
• Minuta de Ata [Licitação: Serviço Cont CDE Ata Registro Preço IFSert]
• Minuta de Contrato: [Licitação: Serviço cont  Contrato IFSertãoPE]
• Demais minutas que precisar (Documento Externo)

Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018). 

• Certidão de Adoção da Minuta de Edital da AGU [Licitação Serviço Cont CDE Contrato IFSertãoPE] 

Analisar a minuta do Edital do certame licitatório, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura

• Edital assinado

Preencher o respectivo Checklist  da AGU

• Lista de Verificação AGU [Licitação: Serviços Geral CheckList AGU IFSertãoPE]

25

Solicitar o encaminhamento para análise jurídica

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Verificar e encaminhar para análise jurídica da Procuradoria

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Realizar a Análise Jurídica

• Parecer/Nota/Cota (Documento Externo)

Analisar e encaminhar para Atendimento do setores responsáveis.

Obs.12: O setor de destino vai depender do(s) item(ns) a ser atendido.

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Atender às recomendações do Parecer da Procuradoria. Caso seja Nota/Cota, [FS-07]

Obs.13: O setor de destino vai depender do item a ser atendido

• Termo de Atendimento
• [Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Verificar o Atendimento ao Parecer/Nota/Cota

Obs.14: Caso tenha pendências de atendimento retornar ao passo anterior

Realizar a divulgação do certame no Comprasnet e na página de licitações do IFSertãoPE, anexando os documentos necessários.

• Relação dos itens (Documento Externo)
• Extrato de Publicação (D.O.U) (Documento Externo)
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

32

Verificar o processo e Preencher a lista de verificação elaborada em conformidade com a lista constante do Anexo I da ON 02/2016 – MPOG. Caso identificado pendência, solicitar a correção [FS-08]

• Lista de verificação Anexo I – ON 02/2016/MPOG  [Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO I IFSertãoPE]

Realizar o Certame:

- Fase de lances 

- Negociação de preços

- Análise das propostas

- Análise dos doc. de habilitação

- Aceite da proposta 

- Encerramento do certame

- Havendo apresentação de recurso [FS-09]

• Proposta final (Documento Externo)
• Documentos de  Habilitação (Documento Externo)
• Ata do Pregão (Documento Externo)
• Resultado por fornecedor (Documento Externo)

Adjudicar o Certame

• Termo de Adjudicação (Documento Externo)

Elaborar o relatório do certame, destinado ao ordenador de despesa (com cópia aos interessados), sugerindo a homologação.

• Relatório do Certame [Licitação: Relatório do Certame IFSertãoPE]
• Comunicado de conclusão do certame
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Convocar os licitantes para Cadastro de Reserva (quando for o caso) e Homologar o Certame.

• Ata de Cadastro de Reserva (se houver) (Documento Externo)
• Termo de Homologação (Documento Externo)
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Elaborar o Check-list Anexo II da ON 02/2016 – MPOG

• Lista de verificação Anexo II – ON 02/2016 – MPOG [Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO II IFSertãoP]
  
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Elaborar as atas (conforme modelo do edital):

a)Convocar os fornecedores para assinatura;

b)Publicizar  no D.O.U;

c)Registrar no HOD/SERPRO/ SIASGnet; e

d)Disponibilizar as Atas no site e dar ciência à comunidade interna sobre a disponibilidade do serviço para contratação.

• Ata(s) de Registro de Preços assinada(s)(Documento Externo)
• Extrato de Publicação (Documento Externo)
• E-mail de comunicação interna informando da disponibilidade

Caso a demanda não esteja prevista no PGC, fazer a devida inclusão no PAC correspondente, mediante justificativa, devidamente aprovada pela Autoridade Competente. [Etapa 2]

• Relatório com status de “Incluído no PAC”

[FS-02]

DPGRA

Caso a documentação enviada pela Unidades não esteja de acordo com o previsto, solicitar correção àquela Unidade. [Etapa 04]

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Não havendo a viabilidade, a PROAD justifica e solicita os devidos ajustes ou arquivamento. Para os casos de ajustes [FS-04]

• Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa [Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Realizar os devidos ajustes solicitados por meio da análise de viabilidade administrativa. [Etapa 15]

• Documentos dos ajustes
• Despacho informando os atendimentos [Despacho IFSertãoPE]

Fazer constar no processo a devida justificativa da não divulgação ou comprovação de que não houve manifestação [Etapa 18].

• Justificativa da não divulgação da IRP (Documento Externo)

[FS-06]

Fazer constar a manifestação reprovada nos autos do processo [Etapa 19].

• Manifestação de reprovação [Despacho Decisório IFSertãoPE]

Atender às solicitações e reencaminhar para a análise da Procuradoria [Etapa 29] ou arquivar o processo. 

• Termo de atendimento [Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE] ou Termo de arquivamento.

• Documentos diversos

Suspender o certame licitatório até o pleno atendimento [FS-08].

-

Realizar o julgamento de recurso administrativo, sendo procedente, esse exercerá o juízo da retratação, seguindo posteriormente para [Etapa 33]. 

Não sendo procedente, enviar para análise recursal e adjudicação por parte da Autoridade Máxima [FS-11].

• Decisão [Despacho Decisório IFSertãoPE]

[FS-11]

PROAD

DLIC

Analisar e decidir sobre o recurso administrativo. Sendo procedente, deve-se devolver ao pregoeiro para conhecimento [Etapa 33]. 

Não sendo procedente, deve-se realizar a adjudicação de objeto ao licitante vencedor [Etapa 34]. 

• Decisão [Despacho Decisório IFSertãoPE]
• Adjudicação

Iniciar o processo no SEI! 

[Licitação: Pregão Eletrônico SRP – Aquisições e Serviços de Soluções de  TIC].

Elaborar o  Documento de Oficialização de Demanda (DOD) e solicitação da emissão da Portaria de planejamento.

Obs. 1: Manter o processo aberto no setor.

• Documento de Oficialização de Demanda[Licitacao: TIC DOD Oficialização Demanda IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento à DPGRA [Despacho IFSertãoPE]

Inserir e solicitar os relatórios dos setores,  o relatório Consolidado do SICABS e os quantitativos mínimos e máximos para aquisição (caso seja aplicável).

Inserir o relatório do PCA-PGC, em execução, com a devida demanda a ser contratada. [FS-01]

Obs.2: Manter o processo aberto no setor e inserir prazo de retorno.

• Relatório(s) do(s) setor(es)
• Relatório consolidado
•  Tabela de quantitativo mínimo e máximo. (caso seja aplicável)
• Relatório do PCA-PGC     
• Despacho aos campi [Despacho IFSertãoPE]

Anexar os documentos de Demanda.

• Relatório(s) do(s) setor(es)
• Relatório consolidado
• Tabela de quantitativo mínimo e máximo. (caso seja aplicável)
• Relatório do PCA-PGC 
• Despacho de devolução à DPGRA [Despacho IFSertãoPE]

Verificar se foram incluídos os documentos da Etapa anterior.

• Despacho de devolução à DGTI [Despacho IFSertãoPE]

Realizar os Estudos Técnico Preliminar - ETP e publicar no Sistema ETP Digital  

• Estudo Técnico Preliminar Publicado no Sistema ETP Digital (com anexos)
• Certidão de elaboração e aprovação do ETP Digital [Licitação: TIC Certidão de Elaboração ETP IFSertãoPE]
• Blocos de assinaturas

Elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos.

• Mapa de Riscos Digital (PDF)
• Certidão de Elaboração do Mapa de Riscos [Licitação: TIC Certidão Mapa de Riscos IFSertãoPE]

Elaborar o Termo de Referência ou Projeto Básico.

Obs.3: Compartilhar via bloco de assinatura o processo com a DLIC.

• Termo de Referência/Projeto Básico[Licitação: TIC Termo Referência IFSertãoPE]
• Anexos do Termo de Referência/Projeto Básico
• Bloco de assinatura para aprovação da Reitora

Analisar o Termo de Referência ou Projeto Básico para fins de aprovação, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura. 

• Termo de Referência ou Projeto Básico aprovado.
•  

Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018)

Obs.4: Manter o processo aberto no setor e compartilha a Planilha de Itens.

• Certidão de Adoção da Minuta [Licitação: Certificação TR ETRLIC IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Realizar pesquisa de preços e mercado. 

Obs.5: Contratações regidas pela Lei n.º 8.666/1993, deve-se utilizar a IN n.º 73/2020.

• Planilha de Formação dos preços + comprovações
• Certidão de Formação de Preços [Licitação: Certidão Forma Preços IFSertãoPE]
• Planilha de Preço Máximo Aceitável
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Analisar e fornecer subsídios à análise administrativa de viabilidade.

Obs.6: Necessita de Aprovação da  Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia:

I - contratações relativas a bens e serviços de TIC, para efeito do disposto no art. 9º-A do Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, com valor global estimado do objeto superior a 20 (vinte) vezes o previsto no art. 23, inciso II, alínea "c", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e

II - formação de atas de registro de preços de serviços de TIC passíveis de adesão por parte de órgãos ou entidades não participantes, para efeito do disposto no art. 22, § 10, inciso II, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Realizar análise da viabilidade administrativa institucional. Sendo viável a contratação, definir a modalidade, o critério de julgamento/tipo da licitação, se será usado o valor estimado ou máximo aceitável, se será adotado o orçamento sigiloso, e se o modo de disputa é “aberto” ou “aberto e fechado”. Não sendo viável [FS-02].

• Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa [Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE]

Minutar e solicitar a autorização para instauração de processo licitatório, com a indicação do pregoeiro e da equipe de apoio.

Obs.7: A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para Reitoria.

• Portaria de Pregoeiro e Equipe de Apoio.
• Portaria Ministerial nº 243/2020
• Portaria Interna 237/2020/Reitoria
• Termo de Autorização [Licitação: Autorização de Licitação IFSertãoPE]

Autorizar a instauração do procedimento licitatório, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura.

• Autorização para instauração de processo licitatório

Realizar a Inclusão e divulgação da IRP. 

Caso a IRP não seja divulgada [FS-04] ou não haja manifestação de interesse [FS-05].

• Documento Comprovante do lançamento  da IRP

CDEC

Em caso de manifestação de interesse, solicitar documentos necessários para análise e aprovação da manifestação. Em caso de reprovação de alguma manifestação [FS-06].

Ajustar o Termo de Referência, colher assinaturas e nova aprovação. 

Obs.8: Havendo necessidade de ajustes, pode-se utilizar a cópia do modelo anterior:  “Incluir Documento” > No campo “Texto Inicial” > marcar a opção “Documento Modelo” > no campo de texto, digite o Nº SEI! da última versão do TR.

Obs.9: Situação aplicável quando houver pedidos aceito de participação na IRP

• Termo de Referência/Projeto Básico, versão ajustada

Elaborar a minuta do Edital e demais anexos (conforme modelo da AGU).

Obs.10: A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade Reitoria

• Edital do certame [Licitação: TIC Edital IFSertãoPE]
• Minuta: incluir na minuta do Edital [Licitação: TIC Ata Registro Preços IFSertãoPE]; [Licitação: TIC Contrato IFSertãoPE];  e demais minutas que precisar.
• Bloco de Assinatura

Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta da AGU(Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018). 

• Certidão de Adoção da Minuta de Edital da AGU [Licitação: Certificação Edital ETRLIC IFSertãoPE]

Analisar a minuta do Edital do certame licitatório, em caso de concordância, realizar a assinatura, via bloco de assinatura, e devolver o bloco de assinatura

• Edital assinado.

Preencher o respectivo Checklist  da AGU

• CheckList AGU [Licitação: TIC_CheckList_AGU_IFSertãoPE]

Solicitar o encaminhamento para análise jurídica

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Verificar e encaminhar para análise jurídica da Procuradoria

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Realizar a Análise Jurídica 

• Parecer/Nota/Cota

Analisar e encaminhar para Atendimento do setores responsáveis.

Obs.11: O setor de destino vai depender do item a ser atendido

• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Atender às recomendações do Parecer da Procuradoria. Caso seja Nota/Cota, [FS-06]

Obs.12: O setor de destino vai depender do item a ser atendido

• Termo de Atendimento [Licitação: Termo de Atendimento IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Verificar o Atendimento ao Parecer/Nota/Cota

Obs.13: Caso tenha pendências de atendimento retornar ao passo anterior.

Realizar a divulgação do certame no Comprasnet e na página de licitações do IFSertãoPE, anexando os documentos necessários.

• Relação dos itens
• Extrato de Publicação (D.O.U)
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Verificar o processo e preencher a lista de verificação elaborada em conformidade com a lista constante do Anexo I da ON 02/2016 – MPOG. Caso identificado pendência, solicitar a correção [FS-07]

• Lista de verificação Anexo I – ON 02/2016/MPOG  [Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO I IFSertãoPE]

Realizar o Certame:

- Fase de lances 

- Negociação de preços

- Análise das propostas

- Análise dos doc. de habilitação

- Aceite da proposta 

- Encerramento do certame

- Havendo apresentação de recurso [FS-09]

• Proposta final
• Documentos de  Habilitação
• Ata do Pregão
• Resultado por fornecedor

Adjudicar o Certame

• Termo de Adjudicação

Elaborar o relatório do certame, destinado ao ordenador de despesa (com cópia aos interessados), sugerindo a homologação.

• Relatório do Certame [Licitação: Relatório do Certame IFSertãoPE]
• Comunicado de conclusão do certame
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

• Lista de verificação Anexo II – ON 02/2016 – MPOG [Licitação: CheckList ON 02/2016 ANEXO II IFSertãoP]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

- Homologar o Certame

- Convocar os licitantes para Cadastro de Reserva (quando for o caso) e 

• Ata de Cadastro de Reserva (se houver) 
• Termo de Homologação
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

- Elaborar as atas (conforme modelo do edital), convocar os fornecedores para assinatura;

- Publicizar  no D.O.U; Registrar no HOD/SERPRO/ SIASGnet; e

- Disponibilizar as Atas no site e dar ciência à comunidade interna sobre a disponibilidade do serviço para contratação.

• Ata(s) de Registro de Preços assinada(s);
• Extrato de Publicação
• E-mail de comunicação interna informando da disponibilidade

Caso a demanda não esteja prevista no PGC, fazer a devida inclusão no PAC correspondente, mediante justificativa, devidamente aprovada pela Autoridade Competente. [Etapa 3]

• Relatório com status de “Incluído no PAC”

Não havendo a viabilidade, a Proad justifica e solicita os devidos ajustes ou arquivamento. Para os casos de ajustes [FS-03]

• Relatório da Análise da Viabilidade Administrativa [Licitação: Análise Viabilidade IFSertãoPE]
• Despacho de Encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]

Realizar os devidos ajustes solicitados por meio da análise de viabilidade administrativa. [Etapa 13]

• Documentos dos ajustes
• Despacho informando os atendimentos [Despacho IFSertãoPE]

Fazer constar no processo a devida justificativa da não divulgação ou comprovação de que não houve manifestação [Etapa 19].

• Justificativa da não divulgação da IRP

[FS-05]

Fazer constar a manifestação reprovada nos autos do processo [Etapa 19].

• Manifestação de reprovação

Atender às solicitações e reencaminhar para a análise da Procuradoria [Etapa 24] ou arquivar o processo. 

• Termo de atendimento ou Termo de arquivamento.

Realizar os devidos ajustes solicitados pelo pregoeiro. Atendida às solicitações, retorne a [Etapa 30]. Em caso de não atendimento seguir  [FS-08].

• Documentos diversos

Suspender o certame licitatório até o pleno atendimento [FS-07].

Realizar o julgamento de recurso administrativo, sendo procedente, esse exercerá o juízo da retratação, seguindo posteriormente para [Etapa 31]. 

Não sendo procedente, enviar para análise recursal e adjudicação por parte da Autoridade Máxima [FS-10].

• Decisão

Analisar e decidir sobre o recurso administrativo, sendo procedente, deve-se devolver ao pregoeiro para conhecimento [Etapa 31]. 

Não sendo procedente, deve-se realizar a adjudicação do objeto ao licitante vencedor [Etapa 33]. 

• Decisão
• Adjudicação